Listas de Verificación ISO 9001

La Auditoría Interna es la herramienta más importante de un Sistema de Gestión de Calidad, y la Norma ISO 9001 ofrece los requisitos necesarios para que puedan conocer cómo funcionan los procesos.

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Para llevar una lista de comprobación útil es necesario asegurar que el proceso se está cumpliendo según lo planificado, y asegurar que el proceso se aplica y se mantiene de forma efectiva.

La lista de verificación es un conjunto de preguntas o actividades para verificar las disposiciones planificadas.

Ejemplo de preguntas incluidas en las listas de verificación:

  • ¿Se encuentran definidos los cargos y funciones de la organización en organigramas y fichas de puestos?
  • ¿Existe un documento de política, objetivo y manual de calidad?
  • ¿Se comunica a la organización la importancia de satisfacer los requisitos de los clientes y los requisitos legales?
  • ¿Se puede garantizar que los empleados han recibido la capacitación necesaria, que los haga competentes?
  • ¿Se está analizando la satisfacción del cliente?
  • ¿Se mantiene la infraestructura necesaria para el correcto funcionamiento de los procesos, logrando la conformidad de los productos y servicios?
  • ¿Se ha dispuesto de las personas necesarias para dar mantenimiento eficiente y eficaz al sistema, con el fin de asegurar el buen control de los procesos?
  • ¿Se ha considerado las capacidades y las limitaciones de los recursos internos existentes?
  • ¿Existen procedimientos documentados exigidos por la norma y necesarios para el desarrollo del sistema?
  • ¿La política de la calidad es coherente con la realidad de la organización?
  • ¿Se encuentran planificados los objetivos y procesos del sistema de gestión de la calidad?
  • ¿Se están empleado técnicas estadísticas?
  • ¿Existen acciones emprendida para la mejora continua?
  • ¿Los equipos están protegidos contra daños, deterioro u acciones que invaliden o alteren su forma?
  • ¿La información documentada ha sido protegida en forma adecuada?
  • ¿Se realizan copias de seguridad de los registros informáticos?
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